Расхождение сумм в накладных с покупателем в 1С
Добрый день!
Подскжите пожалуйста,что можно сделать в такой ситации и как это все провести в 1с 8.2
Менеджеры в июне отписали накладную покупателю на одну сумму,потом что-то меняли и выписали такую же накладную на другую сумму
( ошибочно уже), так вот теперь выясняется что у покупателя сумма по накладной 5 000 рублей, а у нас 1 000, покупатели хотят чтобы мы исправили у себя сумму, как мне переделать документ с 1 000 на 5000? Есть ли такой документ в 1С 8.2 чтобы учеть эту разницу и записать в нигу продаж?
Подскжите пожалуйста,что можно сделать в такой ситации и как это все провести в 1с 8.2
Менеджеры в июне отписали накладную покупателю на одну сумму,потом что-то меняли и выписали такую же накладную на другую сумму
( ошибочно уже), так вот теперь выясняется что у покупателя сумма по накладной 5 000 рублей, а у нас 1 000, покупатели хотят чтобы мы исправили у себя сумму, как мне переделать документ с 1 000 на 5000? Есть ли такой документ в 1С 8.2 чтобы учеть эту разницу и записать в нигу продаж?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
-
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.6) -
Добрый день!
Мне не понятен один момент. Выписали документ на 5000 и отдали покупателю, так? Вы его подписали и вам вернулся документ подписанный покупателем на 5000? У себя в информационной базе менеджер допустил ошибку. А какое к этому имеют отношение покупатели? У них документы верные? Эта ваша ошибка, вы сторнируете неправильный документ и делаете правильный.
Или я не правильно поняла? -
Цитата: Добрый день!Мне не понятен один момент. Выписали документ на 5000 и отдали покупателю, так? Вы его подписали и вам вернулся документ подписанный покупателем на 5000? У себя в информационной базе менеджер допустил ошибку. А какое к этому имеют отношение покупатели? У них документы верные? Эта ваша ошибка, вы сторнируете неправильный документ и делаете правильный.Или я не правильно поняла?
верный документ тот,который у них на 5000, у нас он есть непроведенный, а провели тот,который не верный, нам нужно сторнировать, как это можно сделать в программе? тот,который неправильный был в июне, нам нужно отсторнировать в сентябре.
